老师 这个季报填写财务报表利润表 本月数和本年累计数 怎么填啊

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-15 10:43

老师   不管是报几月的季报 都是这样算是吗

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-15 10:47

老师  报企业所得税资产总额哪里  62万多    税务登记2个月   之前的会计做了2万    还有就是这个公司没有费用单子  是不是也会导致资产增多啊

邹老师 解答

2021-01-15 10:49

你好，季报的时候，本月数就是季度末月的发生额，本年累计就是1月份到当前月份的本年累计
没有费用单子，只是没有发票，不会导致资产增加啊 

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-15 10:52

好的老师   那没有费用单子  会影响什么

邹老师 解答

2021-01-15 10:58

你好，会影响企业所得税汇算清缴时候的扣除 

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-15 11:02

老师  那没有  就填0吗

邹老师 解答

2021-01-15 11:06

你好，账面 金额据实填写，然后做纳税调增应纳税所得额处理 

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-15 11:10

好的  谢谢老师