收到合作社开具的自产自销免税产品增值税普通发票，请问我在纳税申报增值税附表上在哪里填？税额是多少？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2021-01-15 14:46

同学你好，这个是计算抵扣的；填入附表二农产品收购发票或销售发票”；您方是直接出售么？

可乐加冰追问

2021-01-15 15:08

是直接销售的，附表二农产品收购发票或销售发票，收到的发票金额是10万，填入附表二农产品收购发票或销售发票栏，金额是多少，税额是多少呢

立红老师解答

2021-01-15 15:16

同学你好，如果您方直接销售；进项是10*9%

精选问题

我是房地产开发企业，工程部为工程项目购买了一台问

同学你好，房开企业，这个是当成本的计入开发成本答
合作社收购非社员的农产品属于视同自产自销免问

合作社收购非社员的农产品，不属于视同自产自销免增值税和企业所得税的情形。答
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老师，请教您一下问题，我公司2022年10月份出口一笔问

同学，你好不是，在2022做无票收入，2024年再开票，先冲22年的无票收入，再正常做分录，相当一正一负答
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