老师。你好。科目余额表的本来利润跟利润表上面的净利润相等吗？

素颜 追问

2021-01-15 15:11

如果不一样是什么原因呢

龙枫老师 解答

2021-01-15 15:15

你好，本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

素颜 追问

2021-01-15 15:25

我们这个用友没有以前年度损益科目

素颜 追问

2021-01-15 15:28

老师。麻烦你了 我找到问题了。我是把税金及附加整到贷方了

素颜 追问

2021-01-15 15:37

老师。我前面月份是印花税退回了，我就做的借银行存款。贷 税金及附加   我这个怎么冲。我现在红冲了，重新做的。还是不对呢，