老师，我12月份红冲了发票30万，申报的时候怎么填列，冲的上个嫉妒的，当时免税计入营业外收入了，当季度又开了70万

maize老师 解答

2021-01-15 17:20

是小规模？？这个是小规模吧？

梅子 追问

2021-01-15 17:23

蓝字开了70万多点，专票68万，普票2万，普票又红冲了30万

梅子 追问

2021-01-15 17:24

小规模是的

maize老师 解答

2021-01-15 17:48

第2栏专票填写68万 这个第3栏填写-28万，1行等于2+3

梅子 追问

2021-01-15 18:17

我也是这样填的，但是申报不成功

梅子 追问

2021-01-15 18:18

差额就是红冲的金额×2%

梅子 追问

2021-01-15 18:19

h好像图片发不过去

maize老师 解答

2021-01-15 18:22

提示啥这个，提示啥？

maize老师 解答

2021-01-15 18:22

你专票开税率开多少这个？