如果在2020年12月，金蝶迷你版财务软件，误操作末进行12月份结转损益，直接年结到2021年了，会影响2021年的年初余额吗？多谢！

Ljmm 追问

2021-01-16 08:55

年结后无法再进行反结帐了，可以在2021年1月份进行，手工补写2020年12月份的结转损益后，就不会影响2021年度1月份的期初余额了吗？多谢

徐阿富老师 解答

2021-01-16 08:57

你好，可以在一月份先结转损益。然后把转好的利润转到利润分配-未分配利润去，那么就没有影响的。

Ljmm 追问

2021-01-16 09:11

好的，多谢

Ljmm 追问

2021-01-16 09:12

12月份所得税是自己手动计算的

Ljmm 追问

2021-01-16 09:12

吗？有点不明白

徐阿富老师 解答

2021-01-16 09:35

你好，是的。所得税要手动计算

Ljmm 追问

2021-01-16 09:40

好的，多谢

徐阿富老师 解答

2021-01-16 09:43

祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢。