资产负债表总计不一样，是什么原因

曾雅妮 追问

2021-01-17 11:16

是的，是什么原因

邹老师 解答

2021-01-17 11:17

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   

曾雅妮 追问

2021-01-17 11:34

差40多万，我就是把装修费39万多以前计管理费用的，我现在把管理费用冲了，做长期待摊费用，还有资产负债表的应收应付，预收预付跟我的科目表不一致的，这个也有影响吗？

邹老师 解答

2021-01-17 11:35

你好，把管理费用冲了，做长期待摊费用，这个是不影响报表平衡性的 

曾雅妮 追问

2021-01-17 11:46

那是什么原因，那现在要怎么查？老凭证吗？

邹老师 解答

2021-01-17 11:48

你好，需要查明不平的原因，才知道该如何调整的 

曾雅妮 追问

2021-01-17 12:50

如果是应付账款少了，那凭证怎么做，那利润表会有影响吗？

邹老师 解答

2021-01-17 15:22

你好，是应付账款入账金额少了，还是付款的分录金额做少了？
应付账款少了通常不影响利润表数据