开20万租金发票，增值税附表四怎么填写

Juner 追问

2021-01-17 18:21

没有，是制造业自己厂房出租一部分给别人，年底开的租房发票

郭老师 解答

2021-01-17 18:23

不填写附表四
在附表一和表三

Juner 追问

2021-01-17 19:01

老师，附表三本期发生额填写20万吗？本期实际扣除额呢？

郭老师 解答

2021-01-17 19:02

你好
其他的不填写的

Juner 追问

2021-01-17 19:03

本期实际扣除额不填写是吗?

郭老师 解答

2021-01-17 19:05

是的本期扣除不需要填写。

Juner 追问

2021-01-17 19:06

附表一体现的就是销项税额自动带出20万/1.09*0.09=16512.76元房租税金是吗？

郭老师 解答

2021-01-17 19:06

你好是的，是这么算的。

Juner 追问

2021-01-17 19:07

如图附件里面。

郭老师 解答

2021-01-17 19:08

你好二十万，那个是含税的，上面写啦。

Juner 追问

2021-01-17 19:10

但是我主表上的销项税额，12月全月开票税额为418529.37，怎么主表上变成了602015.61？

Juner 追问

2021-01-17 19:12

税控开票系统销项税额如下

郭老师 解答

2021-01-17 19:13

截图你的附表一看，全部的。

Juner 追问

2021-01-17 19:17

老师请看附件下

郭老师 解答

2021-01-17 19:29

重新关了
再进去看下

Juner 追问

2021-01-17 19:41

是的，好了