老师2个问题：第一.6月我暂估入库做账原材料是145/套入账的，9月发票来了是136/套，我多估了一些，怎么处理，冲回有负数. 第二.是手柄40套下单入库都有，发票上没有，说是送的，我6月也暂估入库了，冲回账上也是负数，这些怎么做？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-11 16:03

一直没有发票就一直挂着吗？

魏魏追问

2016-10-11 16:06

还有，7-8月他们已领用到车间试生产了，8月我结转了成本做了库存商品入库，这样又怎么处理？

吴月柳解答

2016-10-11 16:01

发票上没有的继续挂着暂估，你冲掉发票上有的就可以了。

吴月柳解答

2016-10-11 16:04

是，不然你就在汇算清缴时调增这部分成本也可以，就不用挂了。

吴月柳解答

2016-10-11 16:12

你指的是一直没有发票挂账的那个材料吗？

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