您好，按照这个分录做 1、补计提时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 2、结转时: 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、支付企业所得税时: 借:应交税费-企业所得税 贷 ：银行存款 现在是调了后资产负债表的未分配利润跟利润表的不平？？？怎么办 贷:银行存款

我就是我。 追问

2021-01-18 10:55

怎么调整啊？调整以前年度的报表？

meizi老师 解答

2021-01-18 11:02

 你好 你要调整的话 就得去改 负债表 和利润表 的期初