老师，您好，我做了一次分录是退还销售款项的，借主营业务收入 贷 银行存款 那之后我看资产负债表和利润表的勾稽关系发现相差金额为那一笔分录的金额，这个是我分录填写错误了吗？还是是什么原因造成的？

咕噜咕哎咕 追问

2021-01-18 10:35

那这个要怎么处理呢？是找财务软件那边吗？

佟老师 解答

2021-01-18 10:43

对，找软件服务商，问一下是不是这个原因

咕噜咕哎咕 追问

2021-01-18 10:46

老师，我分录是不是借主营业务收入 负数 贷银行存款 正数？

咕噜咕哎咕 追问

2021-01-18 10:48

也不对，我退回的分录要怎么写呢，我现在做的分录主营业务在借方

佟老师 解答

2021-01-18 11:08

贷主营业务收入（负数）
银行存款

咕噜咕哎咕 追问

2021-01-18 11:15

好的，谢谢老师

佟老师 解答

2021-01-18 11:21

不客气，祝您学习愉快！