你好增值税结转不平怎么办？

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 13:59

不知道什么原因

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 13:59

你好老师，您看看这个照片

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:00

照片发不过去啊？

耿老师 解答

2021-01-18 14:01

你好，把情况具体说一下现在是哪个科目下有余额。

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:17

增值税借方12195.78，进项税借方余额3135964.47，转出未交借方231665.42，销项贷余3111239，进项税转出贷余268328.51，加计抵减进项税借余24133.4，未交增值税贷余119770.11

耿老师 解答

2021-01-18 14:22

你好！把应交税费科目下所有明细余额转到未交增值税看看是贷方余额还是借方

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:31

我现在结转就不平

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:32

现在凭证里贷方是3391763.29借方是3379567.51

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:32

现在凭证里借方是3379567.51，贷方是3391763.29

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:37

 老师，我现在借方还差一个12195.78呢

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:37

什么原因？

耿老师 解答

2021-01-18 14:41

这要看看之前凭证有没有做错的了。

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:41

我今年的没有做错

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:42

我刚接的账

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:42

之前就没结转过增值税

耿老师 解答

2021-01-18 14:43

你好！那就是之前有错误的

爱笑的糖豆 追问

2021-01-18 14:44

现在借方差一个12195.78，我放在哪里？

耿老师 解答

2021-01-18 14:46

你好！不在抵扣了吗？转营业外支出