老师，我刚接受外账会计的账务，我们是普通货运公司，她的主营业务收入期末怎么会有余额呢？

小样 追问

2016-10-11 19:53

她这个余额表都是错的吧？那我现在怎么处理呢？

小样 追问

2016-10-11 20:06

那个会计之前是收工写凭证，用友登账出报表，她这个凭证漏记了810，那我账面上怎么处理？

吴月柳 解答

2016-10-11 18:49

是不是没结转？

吴月柳 解答

2016-10-11 20:00

你们手工账吗？结转损益时收入没结转完，你下次把这个金额加进去做结转就可以了。

吴月柳 解答

2016-10-11 20:07

再做一笔结转，借：主营业务收入  贷：本年利润