老师，增值税申报免税销售额和企业所得税申报的免税收入是一个意思吗，也就是填企业所得税申报表的免税收入额就是增值税免税销售额的数

过往云烟 追问

2021-01-18 16:53

老师，我们是小规模纳税人，农产品批发零售的，2020年四季度销售额有100多万，其中应税的有20多万，免税的蔬菜，肉禽蛋有80多万我在填企业所得税有项是免税收入，我问的是这里填的是不是我们免税销售的那80多万的那个数

宋生老师 解答

2021-01-18 16:59

你好！是的。是填这个数。

过往云烟 追问

2021-01-18 17:10

老师，那个减半征收项目那里我该怎样填呢

宋生老师 解答

2021-01-18 17:11

你好！你是说所得税小微企业吗？

过往云烟 追问

2021-01-18 17:15

是的老师

过往云烟 追问

2021-01-18 17:16

所得税减免那里有个免税项目，有个减半征收项目我不知道这个怎么填书

宋生老师 解答

2021-01-18 17:18

你好！你能截图来看下吗？
正常你只需要勾选了小微企业，就自动算了。

过往云烟 追问

2021-01-18 17:31

老师请帮我看下

过往云烟 追问

2021-01-18 17:32

老师，怎么图片发不了

宋生老师 解答

2021-01-18 17:34

你好！没有看到你的图啊

过往云烟 追问

2021-01-18 17:36

你好老师，图片发不出，

过往云烟 追问

2021-01-18 17:44

老师，利润总额是负数，请问一下企业所得税就不需要交了嘛

宋生老师 解答

2021-01-19 08:11

你好！是的。就不用缴纳了。