自产软件产品增值税即征即退表营业利润怎么填

会计学堂会员aok 追问

2021-01-18 18:19

利润表的数据包含了13个点的非即征即退发票 那自产软件产品的营业利润直接填写利润表的营业利润本月金额就行了吗

江老师 解答

2021-01-18 18:22

你们还有没有硬件的收入呢?

会计学堂会员aok 追问

2021-01-18 18:24

上个月开了一张软件维修的发票，其余都是可以退税的发票，都是软件收入，上个月利润是负数，那么自产软件产品的即征即退的营业利润就填写利润表对应数字吗

江老师 解答

2021-01-18 18:25

都是软件的销售收入，没有硬件的销售收入，直接全部是按会计利润总额全年数据填写。不需要扣除硬件的销售收入。

会计学堂会员aok 追问

2021-01-18 18:25

好的谢谢老师

江老师 解答

2021-01-18 18:27

祝学习进步，工作顺利