送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-19 12:28

您好
请问乙方是分包发票么 发票大类是建筑服务么

dping 追问

2021-01-19 12:30

是分包发票,建筑服务,工程服务

dping 追问

2021-01-19 12:31

税率都是3%

bamboo老师 解答

2021-01-19 12:37

需要缴纳增值税=(400000-360000)/(1+0.03)*0.03=1165.05元

dping 追问

2021-01-19 14:32

老师:不用换算成不含税金额,?

dping 追问

2021-01-19 14:35

老师:会计分录怎么做?

bamboo老师 解答

2021-01-19 15:41

就上面这样计算就好了

bamboo老师 解答

2021-01-19 15:42

请问是缴税的分录么

dping 追问

2021-01-20 07:43

开具收入增值税专用发票和收到成本普通发票

bamboo老师 解答

2021-01-20 08:26

借 应收账款
贷 主营业务收入
贷 应交税费-简易计税

bamboo老师 解答

2021-01-20 08:27

借 工程施工
借 应交税费-简易计税
贷 应付账款等

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相关问题讨论
你好,和你专票税率是一样的
2018-12-04 11:10:07
只有专票才能抵扣增值税,除了过路的电子发票和金税盘的服务费
2018-09-28 13:03:26
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
你好,普通发票的销售必须做销项税额的 销项可能是普通发票,专用发票,两种都是计入销项税额的
2017-09-30 15:33:15
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