老师，你好，请问现在是应该申报2020年12月份的税，我想请问一下，企业 所得税的申报我能0申报吗？然后到汇算清缴我再算要交多少 税这样可以吗？我现在做账来不及了。

yolanda 追问

2021-01-19 16:33

我没有做完账，所以我都0申报了。

yolanda 追问

2021-01-19 16:33

之后如果做完账了，我可以在企业汇算清缴那里去改吗？

郭老师 解答

2021-01-19 16:50

你好
可以修改
但是你利润表年报0也不合理

yolanda 追问

2021-01-19 19:33

那现在什么办。我做账还没有做完，
我能先申报一半还是什么样呢老师？

郭老师 解答

2021-01-19 19:36

之前的都没有申报吗？都没有做账吗？

yolanda 追问

2021-01-19 20:07

做账，来不及，之前也是0申报。我一直以为年底一次申报，我以为这个是预交而已。

郭老师 解答

2021-01-19 20:10

你平时零申报，然后汇算清缴的时候出来一大堆数据你怎么做全部都调增调减免
因为你到汇算清交财务报表是根据12月份的财务报表来的。

yolanda 追问

2021-01-19 22:14

那什么办，我都不太会。现在不懂什么办才好

郭老师 解答

2021-01-20 01:30

现在你做到几月份了
大体的收入成本能算吗

yolanda 追问

2021-01-20 10:58

我算是大体的成本，要交16万的税，
然后我们老板，只让预交5万以下。请问这种情况我应该什么 办。因为有很多的销售出去了，没有进货进来。没有办法算成本。

郭老师 解答

2021-01-20 11:00

你们有减免吗
小型微利企业减免算进去了吗

yolanda 追问

2021-01-20 11:01

算了，我们这个公司是做石 油的，然后金额很大。有时一天转账2千万出去都有。之前税局也来了几次。叫写说明 ，后面我就不太懂了。

郭老师 解答

2021-01-20 11:15

那你找进项发票抵扣
有发票就可以抵扣
少交税

yolanda 追问

2021-01-20 11:17

货卖出去了，没有进货的票，也没有进货的价格。

郭老师 解答

2021-01-20 11:19

正常做账
做成本的

yolanda 追问

2021-01-20 11:20

企业所得税a201030表第29行什么填？老师，你能帮我看一下这个什么 填吗？那个减免是百分之多少 ？

郭老师 解答

2021-01-20 11:34

你好
这个看你当地政策
地方自己选择的