送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-19 23:04

你好   代开的是专票还是普票     税率是多少  扣税款没

小满 追问

2021-01-19 23:06

代开专票,税款已扣

小满 追问

2021-01-19 23:06

代开专票,税款已扣

朱立老师 解答

2021-01-19 23:07

专票的税率是多少

小满 追问

2021-01-19 23:08

百分之一

朱立老师 解答

2021-01-19 23:10

专票不含税金额填在主表第二行
无票收入 价税分离  不含税填在第3行


减免税变 选代码  2.3.4 列填 (专+普)不含税金额的2%  对应主表减征额(16或者18行)

小满 追问

2021-01-19 23:13

是不是不开发票部分填在第三行

小满 追问

2021-01-19 23:16

是不是不开发票销售额价税分离填在第三行?

朱立老师 解答

2021-01-19 23:18

是的  因为专+普超过30万了      所以不开发票的  价税分离   不含税金额填在第三行

小满 追问

2021-01-19 23:20

好的,谢谢老师

朱立老师 解答

2021-01-19 23:26

不客气的  申报顺利
  睡了  晚安

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相关问题讨论
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,开的是什么业务的发票?
2021-05-14 11:41:34
您的具体问题是什么?如果想学习申报的话,学堂报税实操里面有专门的课件。
2019-07-09 09:44:37
你好,就按照当季度的不含税销售额申报即可。
2021-10-05 14:38:27
你好,小规模纳税人增值税=不含税收入*3% 需要知道季度收入金额,登记类型是公司还是个体户,开具发票情况这三方面信息才知道该如何填写增值税申报表的
2020-01-13 22:34:43
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