老师，第三季度财报利润表，上个会计填错数据，导致我这个季度的财报利润表和所得税申报，利润总额不一致，这个怎么调呀？

鲤鱼戒指 追问

2021-01-20 09:59

她把第三季度收入，成本填的是季度数据，就销售费用和管理费用又填的是月数据。

鲤鱼戒指 追问

2021-01-20 10:02

就其他数据都正常，就是销售费用和管理费用填成月数据了

郭老师 解答

2021-01-20 10:02

第四季度别管了
你做第四季度的吧

鲤鱼戒指 追问

2021-01-20 10:05

这样申报所得税时提示财报的利润总额和申报表的利润总额不一致，可以吗？

鲤鱼戒指 追问

2021-01-20 10:06

一、1.《利润表》“利润总额_本年累计金额”为：【44,071.2】元；2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【33,071.2】元；3.《利润表》“利润总额_本年累计金额”与《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》“利润总额_本年累计金额”数据不一致，请核实。

郭老师 解答

2021-01-20 10:09

你账上还能修改吗？如果能修改的话，你可以去税务局那边修改。

鲤鱼戒指 追问

2021-01-20 10:15

账没问题，是她填写错误，没法修改

郭老师 解答

2021-01-20 10:18

你好，去修务局修改你的报表，修改不了的话就那样。