老师您好帮我看看第一个分录是我的销项开了估了一个库存商品，第二个是我付钱了做的分录，现在票刚来我这样做分录对吗？

chen慧 追问

2021-01-20 10:30

在12月里做一个对冲是吗？

chen慧 追问

2021-01-20 10:31

金额不一样怎么对冲啊

meizi老师 解答

2021-01-20 10:33

嗯是的。 对冲对应的金额就行了。        你其实用一个科目就行了。   

chen慧 追问

2021-01-20 10:35

请教一下老师指导我该怎么改

chen慧 追问

2021-01-20 10:36

有点不太明白

meizi老师 解答

2021-01-20 10:37

 你好    借 应付账款  29290  贷预付账款 29290  。 那么余额还在 预付账款借方   到时 你后面抵减就行了。   

chen慧 追问

2021-01-20 10:42

老师我能这样做吗？

meizi老师 解答

2021-01-20 10:43

 嗯 可以的。   相当于 把应付账款  余额冲掉。   其他的金额在预付账款挂着了   

chen慧 追问

2021-01-20 10:44

好的，非常感谢！

meizi老师 解答

2021-01-20 10:46

 没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价  

chen慧 追问

2021-01-20 11:26

老师请假一下我现在发票的分录怎么做啊？

meizi老师 解答

2021-01-20 11:31

 你好     。 你说下业务好判断科目    你说的是什么业务的话。 你库存商品总金额是29290 吗 还是  预付账款的那个金额 。    

chen慧 追问

2021-01-20 11:41

我现在12付款的40830发票回来了我不知道怎么分录，搞糊涂了，请你指教

meizi老师 解答

2021-01-20 11:49

 你好     那你就把库存商品 红冲了哈 。 你库存商品总的金额 应该是40830的话。 应该是做 ：借库存商品 40830 贷预付账款