有个问题请教一下，我是小规模纳税人，给对方开130000增值税修理修配劳务发票，我应该上多少税呢？开的3个点的

张艳老师 解答

2021-01-21 17:26

如果是专票就必须缴纳增值税的，税款就是专票上的税额。
如果是普票的话，要看一个季度的不含税销售额是否超过30万，不超过的话，则是免征增值税。

张艳老师 解答

2021-01-21 19:21

企业所得税这个是要根据利润表来计算了，或者如果知道您公司企业所得税税负率的话，可以用不含税销售额乘以所得税税负率计算的。

张艳老师 解答

2021-01-21 21:53

没关系的，能帮到您就是最好了。

小鱼儿 追问

2021-01-21 17:22

专票呢？我给对方开的增值税专用发票3个点的

小鱼儿 追问

2021-01-21 17:25

专票呢？我给对方开的增值税专用发票3个点的，我上税给国家就只上3个点吗？然后我购买材料86000开的是增值税普通发票1个点的

小鱼儿 追问

2021-01-21 17:42

，除了票上的税额，企业所得税怎么计算呢

小鱼儿 追问

2021-01-21 20:27

3000万÷0.95    为什么不÷100%，留5%是什么意思?算成本比例

小鱼儿 追问

2021-01-21 20:28

不好意思，发错了