同时卖产品又有卖服务的公司，打算过两年报高新企业，账要分开做，意思是做两个账本吗？还是什么

包容的学姐 追问

2021-01-22 10:14

那这样报表上就看不到了是吗

朴老师 解答

2021-01-22 10:24

对的
报表上是不分开的

包容的学姐 追问

2021-01-22 11:31

那到时候要查科目余额表可以看出？

包容的学姐 追问

2021-01-22 11:32

服务类二级科目是什么？产品二级科目是什么？

朴老师 解答

2021-01-22 11:39

余额就是看科目余额表的
你可以用名称来区分

包容的学姐 追问

2021-01-22 15:19

比如怎么分呢，老师能将仔细点吗？

朴老师 解答

2021-01-22 15:20

主营业务成本－服务
主营业务成本－产品
这样的

包容的学姐 追问

2021-01-22 15:22

哦哦，谢谢，那成本呢，怎么分？

朴老师 解答

2021-01-22 15:24

这个就是成本
这样分的

包容的学姐 追问

2021-01-22 21:47

服务类的成本是不是只有工资和相关的费用报销？这写也要设二级科目吗？

朴老师 解答

2021-01-22 22:50

分项目核算就都要设置的

包容的学姐 追问

2021-01-22 23:09

哦哦，好的，也都是二级科目服务和产品吗

包容的学姐 追问

2021-01-22 23:09

结转的话不用分吧？

朴老师 解答

2021-01-23 07:38

嗯，结转的话都结转