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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-01-22 10:16

你好，看结转损益之后，科目余额表的本年利润科目余额是多少，然后做这个结转分录
借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录 
这个分录是手动结转的

洪艳 追问

2021-01-22 11:11

您好，老师，刚刚结转后现在已经到了2021年1期，但软件左上角那账套名称怎么修改？因为之前命名为公司2020年，现在想改为2021年

邹老师 解答

2021-01-22 11:12

你好，是单位名称发生了变更吗？

洪艳 追问

2021-01-22 11:15

单位名称没有变，只想改变账套名称的年份

邹老师 解答

2021-01-22 11:16

你好，这个年份是系统自动生成的啊

洪艳 追问

2021-01-22 11:20

老师，请看图，账套名称想改成2021年

洪艳 追问

2021-01-22 11:21

左上角显示2020，右下角又是2021年1期，我的意思是想把左上角改为2020年AIS

邹老师 解答

2021-01-22 11:27

你好，这个是软件自动生成的，无法更改的

洪艳 追问

2021-01-22 11:30

说错了，左上角显示2020，右下角又是2021年1期，我的意思是想把左上角改为2021年AIS

邹老师 解答

2021-01-22 11:39

你好，你需要去把你单位账套文件的文件名修改成 2021年.AIS 才可以的

洪艳 追问

2021-01-22 14:24

怎么修改呢，谢谢

邹老师 解答

2021-01-22 14:25

你好，找到账套文件，把账套文件名称改为 2021年.AIS就可以了 

洪艳 追问

2021-01-22 14:43

可以了，感谢老师的耐心回复

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你好借本年利润，贷未分配利润  亏损相反的分录  
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您好，学员。 将各项收入支出转入本年利润的会计分录四步骤： 一、结转收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 （补） 借：本年利润 贷：资产减值损失 三、结转投资收益 净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 四、年度结转利润分配 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润 本年利润是指企业某个会计年度净利润（或净亏损），它是由企业利润组成内容计算确定的，是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。其贷方登记企业当期所实现的各项收入，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、 “补贴收入”、营业外收入等；借方登记企业当期所发生的各项费用与支出，包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、投资收益（净损失）、营业外支出、所得税等。借贷方发生额相抵后，若为贷方余额则表示企业本期经营经营活动实现的净利润，若为借方余额则表示企业本期发生的亏损。
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你好，结转本年利润的数据，是 结转之前科目余额表本年利润科目的余额。 结转分录是 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录
2022-04-13 19:21:14
是的没错，一般是这样的
2022-03-31 14:27:45
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