附表增值税减免税申报明细表(小规模纳税人适用)的减税项目的第4列本期实际抵减税

李老师

职称：中级会计师

2015-10-15 16:52

我填写申报表提交申报后的提示：附表增值税减免税申报明细表（小规模纳税人适用）的减税项目的第4列本期实际抵减税额合计数应等于主表增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）的第13栏本期应纳税额减征额的应税货物及劳务与应税服务本期数之和这个需要如何填写，我们有800块钱的全额抵税，我是在附表增值税减免税申报明细表本期实际抵减税额栏填800，主表增值税纳税申报表第13栏本期应纳税额减征额栏填800，这样是错的吗？大师求解，万分感谢

李老师解答

2015-10-15 16:58

应缴增值税800小于 900本身就属于小微企业免税所以本期抵减不了

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