请问金蝶专业版，应收应付系统里面的，核销单（应收对冲应付）的话里面如果有尾数，该怎么处理？

顿亚娟 追问

2021-01-23 11:36

应收系统里面的核销单，它核销的是实际收到的货款，冲客户的应收账款，应付系统里面的核销单，它核销的是实际收到的客户的货款，对冲供应商的应付账款，所以他的尾数出现在应付少付这里，但是（应收冲应付）的核销单里面，不知道应该把这个尾数放在那里？

顿亚娟 追问

2021-01-23 11:42

就是这个

bullet 老师 解答

2021-01-23 11:44

同学你好，可不可以这样理解，应收系统就是冲本模块系统内的，应付系统也是这样，双方两个系统如果有尾数，那就是有没有收回来的货款，或者未支付的供应商货款，

bullet 老师 解答

2021-01-23 11:44

同学你好，应收、应付没有交集吧

顿亚娟 追问

2021-01-23 11:47

是的，老师，应收和应付系统就是没有收回来的货款，或者未支付的供应商货款，就是现在我需要用到核销单来核销掉这里收回来的货款，对冲未支付的供应商货款

顿亚娟 追问

2021-01-23 11:50

因为金蝶专业版\\"核销单\\"里面有这个（应收冲应付）的模块，只是核销的时候不知道尾数放哪里，

bullet 老师 解答

2021-01-23 11:51

同学你好，你说的尾数，是哪里的尾数的

顿亚娟 追问

2021-01-23 11:52

应付供应商货款的尾数，所以他的尾数出现在应付少付这里

bullet 老师 解答

2021-01-23 12:35

同学你好，显示尾数就是未付完的款，可以这样理解吧，那就挂在上面就好了，因为实际也是没有支付的呀，后续还是要付给对方吧

顿亚娟 追问

2021-01-23 12:36

不用毒了，供应商不要了

顿亚娟 追问

2021-01-23 12:36

不用付了

bullet 老师 解答

2021-01-23 13:04

同学你好，手工做核销单据，做个付款单据进去，是用现金或是其它方式把这个供应商的账核销掉。

顿亚娟 追问

2021-01-23 13:37

好的，谢谢老师！

bullet 老师 解答

2021-01-23 13:42

同学你好，不客气，希望能帮到你。