不能抵扣的专票是否需要在增值税发票综合服务平台做发票不抵扣勾选呢

嘟可爱 追问

2021-01-25 11:44

然后，发票综合服务平台要做不抵扣勾选处理吗

汪晨老师 解答

2021-01-25 11:46

你好，抵扣就直接勾选，再做进项转出，

嘟可爱 追问

2021-01-25 14:59

老师我的问题是不能抵扣的发票是否需要在发票综合服务平台做不抵扣勾选处理，做与不做有什么影响

汪晨老师 解答

2021-01-25 15:02

1，做不抵扣，就不需要做进项转出分录；2，做抵扣勾选，需做进项转出分录；2者没有区别。

嘟可爱 追问

2021-01-25 15:04

那发票综合服务平台里是否需要做不抵扣勾选呢

汪晨老师 解答

2021-01-25 15:05

你好，已经在上面写的很清楚，不能抵扣的发票做不做不抵扣勾选都可以，只是2种处理方式不一样，1，做不抵扣，就不需要做进项转出分录；2，做抵扣勾选，需做进项转出分录；

嘟可爱 追问

2021-01-25 15:07

但是我们也没有做抵扣勾选，又怎么处理呢

汪晨老师 解答

2021-01-25 15:08

你要么选不抵扣，要么选抵扣，再进项转出，2个都不选，无法申报。

嘟可爱 追问

2021-01-25 15:12

但是我领导又说不用，所以我很纠结

嘟可爱 追问

2021-01-25 15:12

我怎样跟他沟通呢

汪晨老师 解答

2021-01-25 15:14

你好，这个你们私下沟通的，什么都不做，这张发票就是滞留票。、

嘟可爱 追问

2021-01-26 08:34

老师如果没做不抵扣勾选，账务处理又是怎样的呢

汪晨老师 解答

2021-01-26 09:18

不做不抵扣勾选，那你就必须做抵扣勾选，然后做进项税额转出分录