送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-25 17:22

你好  你们这个代管车  运费业务具体是什么发生的;这样才好判断科目   

果果 追问

2021-01-25 17:24

我们给代管车付运费98元一顿,我们结运费是101一顿

果果 追问

2021-01-25 17:24

老师好,谢谢了,我期盼着

meizi老师 解答

2021-01-25 17:32

 你好  意思你们会赚取差价吗 ?  你们付款成本是98   你们收入是按101来做账的 

果果 追问

2021-01-25 17:57

是的,老师,付给代管车的运费没有给我们开发票,开什么发票呢?

meizi老师 解答

2021-01-25 18:00

 你好        那你们应该是取得合理发票做其他业务成本核算的。 然后你取得钱 做借银行存款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税 

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相关问题讨论
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
同学你好 这个要有发票的
2021-05-26 11:00:53
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