12月份想把增值税科目结平，麻烦老师看下，销项税是358718.3 进项税610534.09 出口已退退税266185.99 不得抵扣4.02.全年已交增值税出口抵减内销产品应纳税额 14374.22，这个金额是本年全年交的税，是不是填在出口抵减内销产品应纳税额里面，麻烦老师写一下分录增值税结转的分录，怎么可以结平

立莹老师

职称：初级会计师

2021-01-26 08:53

12月份想把增值税科目结平，麻烦老师看下，销项税是358718.3 进项税610534.09 出口已退退税266185.99 不得抵扣4.02.全年已交增值税出口抵减内销产品应纳税额 14374.22，这个金额是本年全年交的税，是不是填在出口抵减内销产品应纳税额里面，
答复：您好，根据您excel列示的数据，应交增值税是0啊，请问您指的本年全年缴税是指哪个数呢。
麻烦老师写一下分录增值税结转的分录，怎么可以结平
答复：借记应交税费——未交增值税，贷记银行存款即可。

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