你好，我有公司的账挂了应收应付，实际的应收应付都是没有的但以前是代理记账的，账目较乱，已发询证函跟供应商确认无应收应付。那要怎么账务处理？

马蹄莲 追问

2021-01-27 11:26

就是账是以前代理公司做的，做乱了，也对不出来，比如账上有应收，与客户确认没有应收了，这个要怎么账务处理，再有应付也挂账，与供应商确认也没欠他们钱，这个又怎么做账呢？

maize老师 解答

2021-01-27 11:33

金额大吗，这个金额不大 可以对冲，借应付 贷应收，差不多相等话，

maize老师 解答

2021-01-27 11:34

最好是需要一点一点对出来比较好这样，

maize老师 解答

2021-01-27 11:34

借未分配利润 贷应收，借应付 贷未分配利润，

maize老师 解答

2021-01-27 11:35

是实在实在整不出来 对冲，借应付 贷应收，差不多相等话