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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-01-29 12:00

你好
成本现在当月做暂估入账处理，然后结转相应的成本
会影响利润，所得税的 

温柔的人 追问

2021-01-29 12:02

那么后期利润会相对减少，以及企业所得税也会相对减少是吗，只是增值税多交的

邹老师 解答

2021-01-29 12:03

你好，只对当期的利润有 影响，不影响后期的利润啊。
增值税当月会多交（因为没有进项发票抵扣）

温柔的人 追问

2021-01-29 12:05

那后期的进项税额怎么进行抵扣呢，指的是增值税

邹老师 解答

2021-01-29 13:47

你好，后期取得了进项发票，在认证的当月抵扣增值税销项税额就是了

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正在解答中，请稍后
2020-06-19 12:58:33
你好，增值税=销项税额—进项税额 企业所得税需要知道利润是多少才可以计算的 季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
2019-10-14 13:56:17
你好，可以下个月通过勾选认证，抵扣上个月的呢，在月初认证
2019-05-25 16:34:59
你好 成本现在当月做暂估入账处理，然后结转相应的成本 会影响利润，所得税的 
2021-01-29 12:00:11
学员您好，是的，对的
2022-10-27 14:05:25
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