1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2016-10-15 12:45

老师，你好，我这个报表还没申报，能不能直接改，这样报过去，税务那边会怎么讲？

阿东 追问

2016-10-15 12:49

可是这样，银行存款会被多划走0.01元，这样要怎么调账？

王雁鸣老师 解答

2016-10-15 12:43

您好，应缴税款多了0.01，调整
借：应交税费-应交增值税-销项税额  0.01
贷：销售收入 0.01

王雁鸣老师 解答

2016-10-15 12:47

您好，申报表没申报，最好不要改动，按申报表计算出的金额 申报，申报完毕之后，再编制凭证调整账上的差额。

上传图片  
相关问题讨论
修改您的凭证就行不要改申报表
2016-10-15 12:47:03
您好，根据图片16行，本期应纳税额500.61是如何得出的？
2020-07-14 07:36:34
您好，应缴税款多了0.01，调整 借：应交税费-应交增值税-销项税额 0.01 贷：销售收入 0.01
2016-10-15 12:43:25
是的额，超过一天就要交滞纳金
2019-08-12 18:57:07
你好，你需要去查明负数形成原因，你需要查看应交税费明细账的，负数是多交了，或少计提了 。
2019-04-11 13:15:45
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...