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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-01-30 10:38

你好，填全年应交税费科目借方发生额的合计数，包括，1-12月实际交的增值税、城建税、教育费附加、印花税、残保金等所有税的合计。

如意的项链 追问

2021-01-30 10:39

那我12月的税 是今年1月份才交的  我2020年的纳税总额要算进去吗

紫藤老师 解答

2021-01-30 10:40

应交税费科目借方发生额的合计数，你计提了，算进去

如意的项链 追问

2021-01-30 10:44

就是报表上的吗

紫藤老师 解答

2021-01-30 10:45

你好，对的，你的理解是正确的  

如意的项链 追问

2021-01-30 10:46

应交税费本年借方累计发生额？

紫藤老师 解答

2021-01-30 10:47

你计提，没有缴纳，贷方

如意的项链 追问

2021-01-30 11:04

那是看什么12月的报表吗  还是全年的

紫藤老师 解答

2021-01-30 11:06

你好，你可以看全年的

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