建筑业收入借:主营业务成本 工程施工-合同毛利，贷:主营业务收入。这是一笔结转的分录，那收入的是以工程结算来计是吗？意思是开票就以工程结算来做，不是以主营业务收入来做是吗？

漫游 追问

2021-01-30 11:03

那主营业务收入数据从哪里来的？

陈诗晗老师 解答

2021-01-30 11:06

主营业务收入的总收入就是你整个的工程结算呀。

漫游 追问

2021-01-30 11:13

没明白，开票收入有的是做借银行存款 贷:主营业务收入。有的是借银行存款贷工程结算。

漫游 追问

2021-01-30 11:26

帮我看看，主营业务成本与收入要填哪个数？

陈诗晗老师 解答

2021-01-30 11:40

那这个就是你之前这个做账做错了，你现在就按照这个工程结算的这个部分再补确认你的主营业务收入就可以了。

漫游 追问

2021-01-30 11:43

麻烦看看我的图片上结算数据要怎么填？

陈诗晗老师 解答

2021-01-30 12:18

主营业务收入150，主营业务成本120。

漫游 追问

2021-01-30 12:37

收入就是工程结算的150万，成本就是工程施工的120万，第四笔与第五笔分录都是这个项目完工时做的对吧？

漫游 追问

2021-01-30 12:37

底下附件附啥？第四笔分录

陈诗晗老师 解答

2021-01-30 12:39

附件的话，就你自己做一个完工进度结算表来作为依据就可以了。

陈诗晗老师 解答

2021-01-30 12:39

对的，没问题的。正确的。