老师 为什么我的税控盘上开的普票金额和申报系统上的不一样呀

1184368902 追问

2021-02-01 10:06

老师 没有无票收入。是申报税的普票金额比税控盘的实际金额要少
为什么两个数相差209740元哦

玲老师 解答

2021-02-01 10:08

你好，如果是系统带出来的，有错误，您试一下手动填写可以不？
手动填写也可以。系统原因有错误很正常。

1184368902 追问

2021-02-01 10:10

我没遇到过这情况，以为是哪出了错，那我就按税控盘上的实际销售金额和实际税额填嘛？

玲老师 解答

2021-02-01 10:10

你好，你手动按照正确的销售额填写就可以。

1184368902 追问

2021-02-01 10:13

那我填了正确的销售额后，税额的尾数和税盘上的尾数差5分钱，按哪个的呀？

玲老师 解答

2021-02-01 10:14

微差您记入营业外收支就可以。

1184368902 追问

2021-02-01 10:17

那这申报表上少5分钱，我必须要入账记营业外收入吗？

玲老师 解答

2021-02-01 10:19

您好，对的，就是这样处理。

1184368902 追问

2021-02-01 10:22

怎么我进项税也对不上呢？
我今天把之前勾选的18份统计撤销了，今天加勾选了一份，一共19份，申报系统上显示只有18份

玲老师 解答

2021-02-01 10:23

今天勾选的，您明天看一下勾选结果。

1184368902 追问

2021-02-01 10:25

啊，难道系统没反应过来？我明天等着要开票

玲老师 解答

2021-02-01 10:26

是的，这个有时间差的。

1184368902 追问

2021-02-01 10:26

可以在上面修改不嘛

1184368902 追问

2021-02-01 10:28

我在上面修改了，有没有影响

玲老师 解答

2021-02-01 10:28

你好
不显示 没办法改 改完和系统不一样 不会通过 

1184368902 追问

2021-02-01 10:35

我把进项税的数据改了，保存了，然后主表上的数据也对的上，我试下可不可以申报，能申报的话，我就缴税，明天去买发票，

玲老师 解答

2021-02-01 10:35

您好，您可以试一下正常会预警，不会通过的。