风险信息描述 贵单位所属时期2020-10-01至2020-12-31的《企业所得税月（季）度纳税申报表（A类》利润总额为22877.71元，《利润表》利润总额-31044.28元，两者不一致，可能存在申报或财务报表有误的情况。请核实，如有错误，请及时更正。怎么处理啊，老师

慧慧智智 追问

2021-02-02 12:28

在税局改吗

林夕老师 解答

2021-02-02 12:34

你好：
电子税务局就可以改的，在纳税申报下面有个重新申报的功能。（如果已经申报过）
如果还没有申报，先调整报表，在上面对应税种申报。

慧慧智智 追问

2021-02-02 13:15

小规模的所得税月度申报表10月到12月只是反应这3个月的吧，还是一年的

林夕老师 解答

2021-02-02 13:16

你好：
报表中反映季度，和年度的。不要填月度的。

慧慧智智 追问

2021-02-02 13:18

这个是10月到12月第四季度的，表头写的本年累计金额

慧慧智智 追问

2021-02-02 13:18

就写10到12月的金额就行了吧

林夕老师 解答

2021-02-02 13:30

你好：
报表是两列，一个是季度，一个是本年累计。
纳税申报表，只填季度的。

慧慧智智 追问

2021-02-02 13:31

我这个只有年度的

林夕老师 解答

2021-02-02 13:46

你好：

咱们是不是进错了，进到年度企业所得税申报里去了。咱们尽量提供全图。

慧慧智智 追问

2021-02-02 14:39

所得税申报表里面的营业成本包括哪些，管理费用，财务费用算吗

林夕老师 解答

2021-02-02 14:47

你好：
是需要把管理费用，销售费用，其他的，都记进去。
是收入减去成本=利润总额。（这里纳税申报表简化了）
主要是下面的调整事项的填列。

慧慧智智 追问

2021-02-02 14:52

谢谢老师

林夕老师 解答

2021-02-02 14:53

你好：
加油，给个五星好评哟~