您好！年末公司有笔2019年的账，实际是找的个人承兑贴现，会计做成借银行存款，贷其他应付款了，应该贷应收票据的，现在应该怎么调？谢谢！

落后的盼望 追问

2021-02-02 16:04

代账公司做的，现在应收票据还和账面数是一样的，如果贷应收票据，应收票据又对不上来了，很多地方都是错的，怎么改都无从下手

落后的盼望 追问

2021-02-02 16:07

比如有些实际是应收账款，就随便做了一笔借银行存款，还都是以前年度的

朴老师 解答

2021-02-02 16:09

那就只能重新做了

落后的盼望 追问

2021-02-02 16:10

和货币资金有关的以前年度错账，应该怎么调？要用其他应收应付过度吗？

朴老师 解答

2021-02-02 16:11

嗯
直接用往来科目就行了

落后的盼望 追问

2021-02-02 16:18

重新做？就是就像新业务一样做，再做一变正确的，那也和报表不一致啊

朴老师 解答

2021-02-02 16:20

那就只能用分录调整了