老师你好，请问一下11月份的管理费做错了，我现在要冲掉，要怎么冲呢

晨晨 追问

2021-02-03 21:06

借管理费用贷银行存款

郭老师 解答

2021-02-03 21:12

借其他应收款贷利润分配
如果钱没有退

晨晨 追问

2021-02-04 11:11

老师不明白了怎么冲其他应收款和利润分配呢

郭老师 解答

2021-02-04 11:12

你好，阳光，款给你们退回来了吗？

晨晨 追问

2021-02-04 11:15

没有退回来，因为买的车保险，收到是进项税票，我在11月份直接做管理费用保险费，贷银行存款，现在收到票了，也认证进项税，要把之前的分录冲掉，重新做过分录吧

郭老师 解答

2021-02-04 11:15

那你的银行存款是多做了吗？借银行存款贷利润分配跨年了，得用利润分配来做。

晨晨 追问

2021-02-04 11:40

银行没有多做

郭老师 解答

2021-02-04 11:44

借管理费用贷银行存款，借管理费用进项贷银行存款，你这不多做了吗？

晨晨 追问

2021-02-04 14:53

我把原来的管理费用，贷银行存款冲掉了哦，我就是想问以为跨年了，用什么科目把原来的分录冲掉呢

郭老师 解答

2021-02-04 14:54

利润分配或者以前年度损益调整。