制造费用做在贷方，会影响报表间的勾稽关系吗？

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 追问

2021-02-04 10:08

我们开了一张配件维修费的专票，我编制的分录是
借：应付账款
   贷：制造费用
         销项税

森林老师 解答

2021-02-04 10:10

同学，你好，这个分录不对的，借应付  贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 销

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 追问

2021-02-04 10:12

是我们公司给别人的索赔，做主营业务收入吗？

森林老师 解答

2021-02-04 10:21

借营业外支出  贷银行存款或是其他应付款或是应付账款

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 追问

2021-02-04 10:27

那收到这种发票呢？

森林老师 解答

2021-02-04 10:29

索赔回来看一下，一般这种没有发票，直接是收据，具体回来票看一下。

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 追问

2021-02-04 10:38

制造业，就是开得配件维修费

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 追问

2021-02-04 10:40

就是这样的发票，开出去和收到的，都是一样的内容

森林老师 解答

2021-02-04 10:44

同学，你好，这个不存在索赔了，正常按进货销货处理。这个是发票是经营业务

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 追问

2021-02-04 10:46

票上写得索赔

森林老师 解答

2021-02-04 10:47

同学，你好，这个要按销售走，增值税发票 就是销售货物，劳务，服务而开具的。

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 追问

2021-02-04 10:48

就做其他业务收入，那结转成本呢？

森林老师 解答

2021-02-04 10:53

同学，你好，可以做其他业务，要结转成本。

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 追问

2021-02-04 11:04

可是我拿什么数据结转成本呢？

森林老师 解答

2021-02-04 11:05

这个发票上货物的成本