我暂估的时候是借：主营业务成本贷：暂估，冲的时候怎么冲，我试图红冲结果变成成本负数怎么办

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2021-02-04 10:25

你好，暂估的时候借方通常的库存商品或者原材料。而不是主营业务成本

暂估入库
借：库存商品或原材料，   贷：应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借：应付账款-暂估，  贷：库存商品或原材料
根据发票入账
借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目
如果之前结转的成本有差异，需要对之前多结转的成本做冲销处理

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