实操里面，期末结转后，为什么账薄下面的总账里，销售费用个管理费用贷方有余额，结转完不是应该都为0嘛

原原🍭 追问

2021-02-04 12:48

这个当时凭证是记贷方的

文老师 解答

2021-02-04 12:49

凭证的不应该有贷方，您应该用借方红字来的做的

原原🍭 追问

2021-02-04 12:53

这样他就显示答案错误

原原🍭 追问

2021-02-04 12:56

工会经费为什么会这样

原原🍭 追问

2021-02-04 12:59

我做的3364 他为什么结转6064

原原🍭 追问

2021-02-04 13:00

老师请看一下

文老师 解答

2021-02-04 13:08

那您具体看下米。明细账

文老师 解答

2021-02-04 13:09

那您具体看下明细账

原原🍭 追问

2021-02-04 13:11

明细账也是3364

原原🍭 追问

2021-02-04 13:13

我118号计提3364   然后129号他给我结转6064

原原🍭 追问

2021-02-04 13:16

这实操软件是不是有问题啊

原原🍭 追问

2021-02-04 13:18

这个借方的明细账就没有，总账余额正好是-33650