老师好，请问1月份是小规模纳税人，2月转登记为一般纳税人，如何报税？

sanny 追问

2021-02-04 15:32

1月份的数据如何申报？

郭老师 解答

2021-02-04 15:32

你好，一月份你销售额多少？
专票还是普通发票的。

sanny 追问

2021-02-04 15:34

普票6万元

郭老师 解答

2021-02-04 15:36

10栏填写你的不含税销售额。
附加税零申报。

sanny 追问

2021-02-04 16:19

请问2月份客户开票给我们，这个专票的增值税可以用于以后抵税吗？，比如2月份的销项税额少于该进项税额，多出部分可以继续在其他月份抵扣，有效期是多久

郭老师 解答

2021-02-04 16:20

你好
可以
没限制的