老师，我11月有一张计提税费的凭证金额错了。这个要怎么处理？

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:34

正确的是这样的

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:36

错误的是这样做的

郭老师 解答

2021-02-05 10:36

你好，你的是金额多做了，还是少做了吗？

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:38

数据都填错位置了，有多做了，有少做了的

郭老师 解答

2021-02-05 10:41

多计提借应交税费贷，利润分配。
少计提
借利润分配贷应交税费。

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:43

做汇算清缴的时候我要调整哪里呢？

郭老师 解答

2021-02-05 10:45

多计提的需要调增少计提的调减

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:53

那是要调整那个表呢？

郭老师 解答

2021-02-05 10:55

纳税调整明细表扣除项目其他。

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:56

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-02-05 10:59

不用客气，工作愉快。