怎么调账？ 期初数按照去年数据设置的，现在发现预缴增值税–北京 不能和应交增值税对冲， 抵扣预缴增值税时分录充不了

小王 追问

2021-02-05 16:48

老师   是这样的     之前预缴附加税  借 预缴附加–北京100    贷银行存款   ，  现在申报附加税时要抵扣预缴的    但是之前余额挂着预缴附加税–北京  这个科目上     现在计提附加税借税金及附加  贷应交附加      预缴的科目冲不掉

小王 追问

2021-02-05 16:51

怎么样   老师，  看明白了吗？

小王 追问

2021-02-05 16:54

老师     还在吗

陈诗晗老师 解答

2021-02-05 17:00

那你就是这个税金及附加计提多了呀，所以说你现在
借，应交税费～应缴纳附加税
贷，应交税费～预缴纳