之前车事故付的押金我们没有用系统就没有做帐，现在押金退回来了请问做账务处理

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2021-02-06 10:41

你好
需要补做押金的分录，然后做退回押金的分录
借：其他应收款，贷：银行存款等科目
借：银行存款等科目，贷：其他应收款

谦让的楼房追问

2021-02-06 10:49

那现金总帐是不是对不上，假设我付的押金是1万。则按你的分录就是：借：其它应收款 10000 贷：现金 10000 借：现金 10000 贷：其它应收款 10000

邹老师解答

2021-02-06 10:52

你好，你认为对不上的地方是哪里呢？

谦让的楼房追问

2021-02-06 14:22

收回的押金没有进账

邹老师解答

2021-02-06 17:50

你好，收回的押金没有进账，需要补做这个分录就是了
借：银行存款等科目，贷：其他应收款

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