上月有未开票收入，这月销售不多，还有进项，要少交点税的话上月未开票的那部分是不是不能这月充，先填这月开的和进项的部分，看看申报表合适吗？

文艺的凉面 追问

2021-02-06 17:35

专管员让交点税，上月申报时填了未开票收入，让这个月冲掉，可是这个月开的销项不多，还开了进项我给认证了，所以就不能这个月冲掉了，下个月再冲未开票收入，我这个月填的表合适不？

佟老师 解答

2021-02-06 20:59

你好，你要是想缴纳税金这样处理是正确的

文艺的凉面 追问

2021-02-06 21:01

帮我看看主表280元金税盘服务费填合适了没

佟老师 解答

2021-02-06 21:17

你好，280填写不对，应该填写检查第23行的“应纳税额减征额”中是否自动拉取数据，如果没有，手工输入金额280，然后点击【保存】