老师，年底结转增值税都结转到了转出未交增值税，是不是这个科目会有余额啊，最后

略略略 追问

2021-02-08 14:06

老师小规模要做么，我发现转出这个科目不平诶

meizi老师 解答

2021-02-08 14:07

你好小规模都没有这些明细科目的。  小规模增值税只会在应交税费-应交增值税科目去的

略略略 追问

2021-02-08 14:07

老师我增加了...........

meizi老师 解答

2021-02-08 14:08

 你好 那你就是自己增加错误了。 去删除了。 

略略略 追问

2021-02-08 14:08

老师，来不及了，一年的都这样做了........

meizi老师 解答

2021-02-08 14:09

 你好现在21年建账你还是这样的吗 。那你就自己做结转。参考一般纳税人来结转下 

略略略 追问

2021-02-08 14:09

主要，我们小规模也有需要缴税

meizi老师 解答

2021-02-08 14:10

 你好需要缴纳税费。 我让你结转下  

略略略 追问

2021-02-08 14:11

你好现在21年建账你还是这样的吗 ——我现在做的是2020年年底结转，即使到了2021也删不了吧，每个科目都有业务发生了。
那你就自己做结转。参考一般纳税人来结转下 ——老师，我结转了，但是转出未交增值税有余额有关系么，到下月交的时候也不会平

meizi老师 解答

2021-02-08 14:13

你好 到了21年的时候 找你软件售后  给你重新建账 按小规模的科目来建账。你把他 弄到应交税费-应交增值税 借方或者贷方去建

略略略 追问

2021-02-08 14:14

那你就自己做结转。参考一般纳税人来结转下 ——老师，我结转了，但是转出未交增值税有余额有关系么，到下月交的时候也不会平——————那老师这个科目不平怎么办

meizi老师 解答

2021-02-08 14:15

 你好 缴纳了都不平 。你是科目没有结转对吧  。 怎么会不平  

略略略 追问

2021-02-08 14:17

老师你看下，前面减免税款是不用缴税的时候，后面仨月坐进了销项税是因为他要缴税

meizi老师 解答

2021-02-08 14:39

 你好   你分别做结转分录就行了。  做了结转分录 ： 应交增值税= 销项税-进项税 -留抵进项税-减免税额 +进项税转出 。分别把明细都结转到转出未交增值税 去核算 。  

略略略 追问

2021-02-08 14:42

我们是小规模，没有进项税 -留抵进项税-减免税额 +进项税转出这几个。只有减免税款和销项税额。

meizi老师 解答

2021-02-08 14:44

 你好    你现在不是做了一般纳税人的明细科目吗？ 我是给你分析 怎么来计算 增值税的  。同时来转。  如果你只涉及销项税和减免税 。分别转未交增值税里面去 。借贷方抵减就行了。  贷方在未交增值税放着 次月缴纳就会平  

略略略 追问

2021-02-08 14:46

贷方在未交增值税放着 次月缴纳就会平  ——未交增值税是会平。但是转出未出不会平啊

meizi老师 解答

2021-02-08 14:49

 你好    你次月才会缴纳 。 上月肯定是有余额的 

略略略 追问

2021-02-08 14:54

老师，主要转出未出未交增值税数字到下月也不会平啊，即使交了税。老师为什么图片上传不了..........

meizi老师 解答

2021-02-08 14:57

 你好      怎么会不平 。如果不平的话 肯定是你原来结转金额或者 科目 转错了 。 你要去查原因