乐老师，麻烦继续解答下，这是做的结转的分录，是不是减免税款不需要结转啊。我这里减免税款做得意思是税

略略略 追问

2021-02-08 15:16

老师还是结转好点吧，不然后面余额会滚越大，问题就是不平衡咋整转出未交增值税

代老师 解答

2021-02-08 15:19

可以的，按照个人喜好没问题

略略略 追问

2021-02-08 15:20

那老师结转不平衡咋整

代老师 解答

2021-02-08 15:21

那要找原因，为什么不平

略略略 追问

2021-02-08 15:23

老师，跟减免税款有关么，因为她前几个季度是不用交税的小规模，他该结转到哪里？

代老师 解答

2021-02-08 15:29

那这个结转就等一等把，随着收入的增加，销项大了这个就不是问题了，

略略略 追问

2021-02-08 15:30

这个是年底的，都结束了.........

代老师 解答

2021-02-08 15:35

这个相当于留抵，不能结转的

略略略 追问

2021-02-08 15:40

减免那是不能结转了？我们小规模也不需要这个吧

代老师 解答

2021-02-08 15:59

减免税款来着买税控盘那些，日后不是有收入交税，抵掉的

略略略 追问

2021-02-08 16:23

那我做错了.......咋办

代老师 解答

2021-02-08 16:25

会计账调一下，没事，只要不涉及交税的一般改一下就行

略略略 追问

2021-02-08 16:29

他就是不用缴税的，那怎么修改啊，能在年末的最后一笔进行修改么，还是每月都要.......都出账本了

代老师 解答

2021-02-08 16:39

年末修改一下得了

略略略 追问

2021-02-08 16:52

要怎么做分录？

代老师 解答

2021-02-08 16:54

怎么做错的，就反向冲回