没有销项税，填写表一还需要还去抄税么，还是直接填写

美美韶华 追问

2021-02-17 18:00

有进项税是不是可以勾选抵扣，，也可以不用勾选抵扣。

郭老师 解答

2021-02-17 18:01

是的
需要抵扣就勾选
不需要抵扣的不用

美美韶华 追问

2021-02-17 18:02

房租开的进项税，是不是借:管理费用 应交税费应交增值税进项税 贷:银行存款

郭老师 解答

2021-02-17 18:02

最好的顺序是先勾选
如果没有的不用做这个
然后去抄报税
再去申报
最后清卡

美美韶华 追问

2021-02-17 18:02

表二是直接填写么，如果不用勾选

美美韶华 追问

2021-02-17 18:03

有进项税，没有销项税

郭老师 解答

2021-02-17 18:04

你好
不需要勾选的自己计算的直接填写

美美韶华 追问

2021-02-17 18:04

是不是我可以勾选，下次有了销项税就抵扣了

郭老师 解答

2021-02-17 18:04

是的
可以这么做的

美美韶华 追问

2021-02-17 18:05

公司刚成立不久，

郭老师 解答

2021-02-17 18:06

可以的
你要想考虑税负，就少认证

美美韶华 追问

2021-02-17 18:07

如果不勾选，表二是不是直接是零，直接提交，没有销项税表一是不是抄报税，也是直接提交

郭老师 解答

2021-02-17 18:08

表二零




不管有没有业务都要抄报税
之后去0申报
这些步骤不可以省略

美美韶华 追问

2021-02-17 18:09

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-02-17 18:11

不用客气
新年快乐

美美韶华 追问

2021-02-18 12:37

有进项税在增值税发票综合平台系统里  没有销项税   是不是可以不用勾选  等下次在勾选     直接表2 是0 提交                   
  或者 我选择勾选   是不是勾选的这些金额 就在税务系统里了   若有了销项税自动抵扣了

郭老师 解答

2021-02-18 12:38

你好
是的
是的
是的

美美韶华 追问

2021-02-18 12:42

房租 开的进项税，是不是借:管理费用 应交税费应交增值税进项税   贷:银行存款

郭老师 解答

2021-02-18 12:43

你好
一个月的可以的

美美韶华 追问

2021-02-18 12:44

按季度交的怎么记

郭老师 解答

2021-02-18 12:45

借预付账款
应交税费应交增值税进项
贷银行存款，
然后按月分摊借管理费用贷预付账款。