老师你好，就是公司之外的个人代开普票，给我公司，比如代开发票价税合计金额是600元，那个是备注栏里写的增值税及附加税等信息，还有友情提示说，你作为法定扣缴义务人，请依法履行扣缴义务，这个我该怎么账务处理啊，我就直接该进什么就进什么科目，还是怎么处理呢？，老师。

lishiyan 追问

2021-02-18 12:28

其他现代服务拆装家具。老师

lishiyan 追问

2021-02-18 12:29

就是办公桌椅的拆装。

郭老师 解答

2021-02-18 12:29

借管理费用贷银行存款
然后申报个税
在劳务报酬里面
不需要缴纳
交的增值税和附加税不做账

lishiyan 追问

2021-02-18 12:37

没明白啥意思，不是我公司的员工，我就是做借管理费用，贷银行存款600，这样，你说的不需要缴纳交的增值税和附加税不做账没明白，老师你能详细介绍一下吗？

郭老师 解答

2021-02-18 12:38

不是你单位缴纳的
个人缴纳
不需要做
和你们没关系

lishiyan 追问

2021-02-18 13:04

老师，那就是我该怎么做账就怎么做，其他不用理会，是吗？

郭老师 解答

2021-02-18 13:04

安发票的价税合计做账

lishiyan 追问

2021-02-18 13:05

好的，谢谢老师的帮助，新年快乐哈

郭老师 解答

2021-02-18 13:06

不用客气
新年快乐