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送心意

朴老师

职称： 会计师

2021-02-20 09:36

同学你好
购入金税盘和报税盘时（不作为固定资产时），
  借：管理费用
    贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）
贷：管理费用

Lili 追问

2021-02-20 10:20

本月不抵减还用写这一个分录吗借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用

朴老师 解答

2021-02-20 10:24

不抵减就不用填写的

Lili 追问

2021-02-20 11:44

老师您好如果本月不抵扣，最后一笔分录也不用写是吗？在报税表上也不用填写是吗？

朴老师 解答

2021-02-20 11:51

对的
报表上附表四本期发生额填写

Lili 追问

2021-02-20 11:59

也就是说什么时候抵扣什么时候写那个分录吗？附表四如何填写？

朴老师 解答

2021-02-20 12:09

对的
附表四就是税盘那里本期发生额填写金税盘的金额

Lili 追问

2021-02-20 13:06

谢谢老师

朴老师 解答

2021-02-20 13:13

满意请给五星好评，谢谢

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