送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-02-22 12:20

 你好   你实际有购进的吗 ? 有购进 先做暂估入库。 不然你销售出去无法结转成本的。 你库存商品  结转了 没有暂估 肯定会负数的  

水水w 追问

2021-02-22 12:22

因为前期是交给代账做的,他们直接所有商品都入的库存商品一级科目,没有明细,但是现在查账发现了明细里面有这种差异

水水w 追问

2021-02-22 12:23

实际也有购入,但是预先开票了

meizi老师 解答

2021-02-22 12:23

 你好  那你就得去改账才行。 按正确的来做账 。

水水w 追问

2021-02-22 12:23

销售票开在1月,我们购入票和发货都在2月这种

meizi老师 解答

2021-02-22 12:24

 你好  那你们 肯定是先有货物购进来。 你们才会销售出去 在开票。 如果货物都没有发货 你们不应该先开票 。这样有虚开风险的

水水w 追问

2021-02-22 12:26

好的谢谢

meizi老师 解答

2021-02-22 12:27

 没事的。 希望能帮到你  

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