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水水w
于2021-02-22 12:19 发布 1033次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-02-22 12:20
你好 你实际有购进的吗 ? 有购进 先做暂估入库。 不然你销售出去无法结转成本的。 你库存商品 结转了 没有暂估 肯定会负数的
水水w 追问
2021-02-22 12:22
因为前期是交给代账做的,他们直接所有商品都入的库存商品一级科目,没有明细,但是现在查账发现了明细里面有这种差异
2021-02-22 12:23
实际也有购入,但是预先开票了
meizi老师 解答
你好 那你就得去改账才行。 按正确的来做账 。
销售票开在1月,我们购入票和发货都在2月这种
2021-02-22 12:24
你好 那你们 肯定是先有货物购进来。 你们才会销售出去 在开票。 如果货物都没有发货 你们不应该先开票 。这样有虚开风险的
2021-02-22 12:26
好的谢谢
2021-02-22 12:27
没事的。 希望能帮到你
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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